諸暨市2025年12月財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況

一、財(cái)政收支執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況

12月,全市累計(jì)完成財(cái)政總收入159.09億元，完成年初預(yù)算的100.2%，比上年同期的151.83億元凈增加7.26億元，同比增長(zhǎng)4.8%。其中完成一般公共預(yù)算收入103.55億元，完成年初預(yù)算的98.6%，比上年同期的100.00億元增收3.55億元，同比增長(zhǎng)3.5%。

12月,一般公共預(yù)算支出累計(jì)執(zhí)行143.34億元，完成年初預(yù)算的103.9%，比上年同期的131.60億元增加11.75億元，同比增長(zhǎng)8.9%。其中民生支出106.04億元，完成年初預(yù)算的100.0%，比上年同期的101.78億元增加4.25億元，同比增長(zhǎng)4.2%。

（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況

12月，全市累計(jì)完成政府性基金收入71.12億元，完成年初預(yù)算的100.7%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入44.24億元，同比減少28.0%。

全市政府性基金支出109.49億元，完成年初預(yù)算的195.2%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出47.94億元，債務(wù)付息支出7.37億元，超長(zhǎng)期特別國債支出17.61億元。

二、主要收支增減情況分析

（一）稅收主要收入增減情況

1-12月，增值稅入庫34.42億元，同比增長(zhǎng)9.0％，稅種比重為45.2%。

企業(yè)所得稅入庫9.04億元，同比增長(zhǎng)7.0％，稅種比重為11.9%。

個(gè)人所得稅入庫4.44億元，同比減少5.9％，稅種比重為5.8%。

其他各項(xiàng)稅收收入入庫28.31億元，同比減少2.7%。其中房產(chǎn)稅入庫6.32億元；城鎮(zhèn)土地使用稅入庫4.77億元；城市維護(hù)建設(shè)稅入庫3.45億元；土地增值稅入庫2.41億元；契稅入庫5.92億元。

（二）非稅收入增減情況

12月，我市非稅收入累計(jì)達(dá)27.34億元，同比增加1.16億元，同比增長(zhǎng)4.4%。其中：專項(xiàng)收入6.21億元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入2.28億元；罰沒收入2.51億元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入15.95億元。

（三）主要支出增減情況

1.一般公共服務(wù)支出14.87億元，同比增加0.97億元，增長(zhǎng)7.0%。

2.教育支出31.23億元，同比增加0.41億元，增長(zhǎng)1.3%。

3.社會(huì)保障與就業(yè)支出26.74億元，同比減少1.81億元，減少6.3%。

4.衛(wèi)生健康支出17.31億元，同比增加4.58億元，增長(zhǎng)36.0%。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.06億元，同比增加3.97億元，增長(zhǎng)128.4%。

6.農(nóng)林水支出11.71億元，同比減少2.91億元，減少19.9%。

7.交通運(yùn)輸支出7.95億元，同比增加3.73億元，增長(zhǎng)88.3%。