諸暨市自然資源和規劃局2026年單位預算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、2026年諸暨市自然資源和規劃局單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年收入預算情況說明
（三）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年支出預算情況說明
（四）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市自然資源和規劃局單位預算表
（一）2026年單位收支預算總表
（二）2026年單位收入預算總表
（三）2026年單位支出預算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預算總表
（五）2026年單位一般公共預算支出表
（六）2026年單位一般公共預算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年單位政府性基金預算支出表
（九）2026年單位國有資本經營預算支出表
（十）2026年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.履行全民所有各類自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。
2.負責自然資源調查監測評價。
3.負責自然資源和不動產統一確權登記工作。
4.負責自然資源資產有償使用工作。
5.負責自然資源的合理開發利用。
6.負責建立空間規劃體系并監督實施。
7.負責詳細規劃、城市設計、村莊規劃編制與監督管理。會同市級有關部門負責歷史文化名鎮、名村的申報保護規劃的編制與實施、監督檢查等具體工作。
8.負責統籌國土空間生態修復。
9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
10.負責礦產資源管理工作。
11.負責管理地質勘查行業和全市地質工作。
12.負責地質災害、森林火災防治相關工作。
13.負責測繪與地理信息管理工作。
14.負責森林、濕地、陸生野生動植物資源和各類自然保護地的監督管理。負責開展林產品生產環節質量安全監管工作。
15.負責指導森林公安工作，監督和管理森林公安隊伍。監督、協調林業重特大違法案件的查處。
16.推動自然資源和規劃行業領域科技發展。制定并實施自然資源和規劃行業領域科技創新發展和人才培養戰略、規劃和計劃。組織擬訂技術標準、規程規范并監督實施。
17.負責自然資源督察和行政執法工作。根據市委、市政府授權，對地方政府落實自然資源和國土空間規劃的方針政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。
18.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）單位機構設置情況
從預算單位構成看，諸暨市自然資源和規劃局預算包括：辦公室、黨建室、政策法規科、執法監察科、國土空間規劃科、國土空間用途管制科、耕地保護監督科、自然資源開發利用科、行政審批服務科、自然資源和不動產調查確權登記科、國土空間生態修復科、自然資源保護管理科、國土測繪和地理信息科。
二、2026年諸暨市自然資源和規劃局單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市自然資源和規劃局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、其他收入、上年結轉結余；支出包括：社會保障和就業支出、衛生健康支出、節能環保支出、城鄉社區支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、住房保障支出、災害防治及應急管理支出。諸暨市自然資源和規劃局2026年收支總預算10223.60萬元。
（二）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年收入預算情況說明
諸暨市自然資源和規劃局2026年收入預算10223.60萬元，比上年執行數減少2328.48萬元，下降18.6%，主要是一般公共預算撥款收入、政府性基金收入及上年結轉結余減少。
其中：一般公共預算撥款收入9370.19萬元（上年結轉208.46萬元），占91.7%；政府性基金收入753.41萬元（上年結轉0.00萬元），占7.4%；其他收入100.00萬元，占1.0%。
（三）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年支出預算情況說明
諸暨市自然資源和規劃局2026年支出預算10223.60萬元，比上年執行數減少2328.48萬元，下降18.6%，主要是農林水支出、自然資源海洋氣象等支出及住房保障支出減少。
1.按支出功能分類，包括社會保障和就業支出671.34萬元、衛生健康支出260.15萬元、節能環保支出73.90萬元、城鄉社區支出1053.41萬元、農林水支出1076.87萬元、自然資源海洋氣象等支出6201.70萬元、住房保障支出423.24萬元、災害防治及應急管理支出463.00萬元。
2.按支出用途分類，包括人員支出5396.95萬元，占52.8%；日常公用支出521.11萬元，占5.1%；項目支出4305.54萬元，占42.1%。
年終結轉結余0.00萬元。
（四）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市自然資源和規劃局2026年財政撥款收支總預算10123.60萬元。收入包括：一般公共預算9370.19萬元、政府性基金753.41萬元；支出包括：社會保障和就業支出671.34萬元、衛生健康支出260.15萬元、節能環保支出73.90萬元、城鄉社區支出1053.41萬元、農林水支出1076.87萬元、自然資源海洋氣象等支出6101.70萬元、住房保障支出423.24萬元、災害防治及應急管理支出463.00萬元。
（五）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
諸暨市自然資源和規劃局2026年一般公共預算撥款9370.19萬元，比上年執行數減少2472.11萬元，下降20.9%，主要是城鄉社區支出、自然資源海洋氣象等支出及住房保障支出減少。
2.一般公共預算撥款結構情況。
社會保障和就業支出671.34萬元，占7.2%；衛生健康支出260.15萬元，占2.8%；節能環保支出73.90萬元，占0.8%；城鄉社區支出300.00萬元，占3.2%；農林水支出1076.87萬元，占11.5%；自然資源海洋氣象等支出6101.70萬元，占65.1%；住房保障支出423.24萬元，占4.5%；災害防治及應急管理支出463.00萬元，占4.9%。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
（1）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）105.36萬元，主要用于離休費發放。
（2）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）377.32萬元，主要用于單位在職人員養老保險支出。
（3）社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）188.66萬元，主要用于單位在職人員職業年金繳費支出。
（4）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）111.30萬元。主要用于單位行政在職人員醫保繳費支出。
（5）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）148.85萬元。主要用于單位事業在職人員醫保繳費支出。
（6）節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）73.90萬，用于節能環保方面支出。
（7）城鄉社區支出（類）城鄉社區規劃與管理（款）城鄉社區規劃與管理支出（項）300.00萬，用于城鄉規劃方面的支出。
（8）農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）1076.87萬元，用于林業相關項目的開支。
（9）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行（項）4404.05萬元，主要用于在職人員工資、獎金、社會保障繳費等基本支出。
（10）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）自然資源利用與保護（項）0.01萬元，主要用于耕地以獎代補資金等開支。
（11）自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）1227.85萬元，主要用于系統業務經費、物業管理費、基礎測繪項目等開支。
（12）自然資源海洋氣象等支出（類）其他自然資源海洋氣象等支出（款）其他自然資源海洋氣象等支出（項）469.80萬元，主要用于地質勘察與礦產資源管理方面開支。
（13）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）423.24萬元，主要用于在職人員住房公積金繳費。
（14）災害防治及應急管理支出（類）自然災害防治（款）其他自然災害防治支出（項）463.00萬元，用于全市地質災害防治項目。
（六）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市自然資源和規劃局2026年一般公共預算基本支出5918.06萬元，其中：
人員支出5396.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫療費補助、其他工資福利支出、離休費、生活補助、獎勵金；
日常公用支出521.11萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
（七）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算撥款規模變化情況。
諸暨市自然資源和規劃局2026年政府性基金預算撥款753.41萬元，比上年執行數增加136.78萬元，增長22.2%，主要是征地和拆遷補償支出及城市建設支出均增加。
2.政府性基金預算撥款結構情況。
城鄉社區支出753.41萬元，占100.0%。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況。
（1）城鄉社區支出(類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償安排（項）200.00萬元，主要用于耕占稅、印花稅支付。
（2）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）100.00萬元，主要用于土地開發支出。
（3）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）453.41萬元，主要用于地質勘察與礦產資源管理方面的開支。
（八）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年國有資本經營預算支出情況說明
諸暨市自然資源和規劃局2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平。主要原因是無需使用國有資本經營預算撥款。
（九）關于諸暨市自然資源和規劃局2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
諸暨市自然資源和規劃局2026年“三公”經費預算數為15.10萬元，與上年預算數持平，增長0.0%，具體如下：
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。持平的主要原因是無因公出國（境）費用。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算6.00萬元，與上年預算數持平。主要用于接待各類來訪等支出。持平的主要原因是無新增費用。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算9.10萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年持平，主要原因是無需購置公務用車；公務用車運行維護費支出9.10萬元，主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出，與上年預算數持平，主要原因是無新增費用。
（十）其他重要事項的情況說明
1.機關運行經費
2026年諸暨市自然資源和規劃局本級等1家行政單位機關運行經費財政撥款預算521.11萬元，比上年預算減少20.81萬元，增長3.8%，主要是本年度工作人員數量增加。
2.政府采購情況。
2026年諸暨市自然資源和規劃局各單位政府采購預算總額1204.42萬元，其中：政府采購貨物預算34.80萬元、政府采購工程預算0.10萬元、政府采購服務預算1169.52萬元。
3.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日，諸暨市自然資源和規劃局所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，應急保障用車0輛、老干部服務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、行政執法專用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設備0臺（套）。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。
4.預算績效情況說明。
2026年諸暨市自然資源和規劃局其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計5個一級項目，涉及當年資金4305.54萬元。同時，將按照相關制度規定開展績效自評。一級項目績效目標表，詳見“單位項目支出績效表”。
5.委托業務費安排情況
2026年諸暨市自然資源和規劃局委托業務費財政撥款當年預算總額1308.37萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：財政部門集中安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位、下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的工費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的工費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
14.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）行政運行(項）：行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
15.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）其他自然資源事務支出（項）：其他用于自然資源事務方面的支出。
16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：行政事業單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊（含武警）向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。
18.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：地方人民政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
19. 城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：地方人民政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
20.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。
21.城鄉社區支出（類）國有土地收益基金及對應專項債務收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：從國有土地收益基金收入中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
22.城鄉社區支出（類）新增建設用地土地有償使用費及對應專項債務收入安排（款）基本農田建設和保護支出（項）：反映用新增建設用地土地有償使用費收入安排的用于農田基本建設和保護方面的支出。
23.其他支出（類）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（款）其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（項）：其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）
24.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
25.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
26.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。
27.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）職業年金繳費支出（項）：機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
28.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊專業干部安置（項）：軍轉干部安置、人員經費、自主擇業退役金等方面的支出。
29.社會保障和就業支出（類）退役軍人管理事務（款）其他退役軍人事務管理支出（項）：其他退役軍人事務管理方面的支出。
30.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：其他用于社會保障和就業方面的支出。
31.節能環保支出（類）天然林保護（款）停伐補助（項）：用于全面停止天然林保護方面的支出。
32.節能環保支出（類）其他節能環保支出（款）其他節能環保支出（項）：其他節能環保方面的支出。
33.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：其他用于農業農村方面的支出。
34.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）：育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
35.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）：森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。
36.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補助（項）：公益林保護和管理等方面的支出。
37.農林水支出（類）林業和草原（款）其他林業和草原支出（項）：其他用于林業和草原方面的支出。
38.自然資源海洋氣象等支出（類）自然資源事務（款）基礎測繪與地理信息監管（項）：基礎測繪、航空攝影、地理信息應用與安全監管等方面的支出。
表1-表10詳見全文下載處。