諸暨市人民政府土地儲備中心2026年單位預(yù)算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
二、2026年諸暨市人民政府土地儲備中心單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收支預(yù)算情況的總體說明
（二）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收入預(yù)算情況說明
（三）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年支出預(yù)算情況說明
（四）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
（五）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明
（六）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
（七）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明
（八）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
（九）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市人民政府土地儲備中心單位預(yù)算表
（一）2026年單位收支預(yù)算總表
（二）2026年單位收入預(yù)算總表
（三）2026年單位支出預(yù)算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預(yù)算總表
（五）2026年單位一般公共預(yù)算支出表
（六）2026年單位一般公共預(yù)算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
（八）2026年單位政府性基金預(yù)算支出表
（九）2026年單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
（十）2026年單位項目支出預(yù)算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.承擔全市土地儲備業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作和土地儲備計劃。
2.承擔全市國有土地使用權(quán)收購儲備（經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、環(huán)保高新區(qū)除外）等具體工作。
3.承擔城區(qū)儲備土地出讓前的相關(guān)前期工作。
4.承擔村級留置土地開發(fā)出讓處置及盤活利用工作。
5.完成諸暨市自然資源和規(guī)劃局交辦的其他任務(wù)。
（二）單位機構(gòu)設(shè)置情況
從預(yù)算單位構(gòu)成看，諸暨市人民政府土地儲備中心沒有下屬單位，只有本單位預(yù)算。
二、2026年諸暨市人民政府土地儲備中心單位預(yù)算安排情況說明
（一）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，諸暨市人民政府土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：政府性基金預(yù)算收入；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出。諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收支總預(yù)算40000.00萬元。
（二）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收入預(yù)算情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收入預(yù)算40000.00萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
其中：政府性基金收入40000.00萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元），占100.00%。
（三）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年支出預(yù)算情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年支出預(yù)算40000.00萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平。
1.按支出功能分類，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出40000.00萬元。
2.按支出用途分類，包括項目支出40000.00萬元，占100.0%。
結(jié)轉(zhuǎn)下年0.00萬元。
（四）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年財政撥款收支總預(yù)算40000.00萬元。收入包括：政府性基金40000.00萬元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出40000.00萬元。
（五）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預(yù)算撥款情況說明
1.一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預(yù)算當年撥款0萬元，與上年執(zhí)行數(shù)持平，主要是本單位無一般公共預(yù)算支出。
2.一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
本單位無一般公共預(yù)算支出。
3.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
本單位無一般公共預(yù)算支出。
（六）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預(yù)算基本支出0.00萬元。
（七）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年政府性基金預(yù)算支出情況說明
1.政府性基金預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年政府性基金預(yù)算當年撥款40000.00萬元，與上年度持平，主要是根據(jù)出讓金預(yù)算方案，土地出讓成本預(yù)算指標部分需分配給鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出40000.00萬元，占100.00%。
3.政府性基金預(yù)算撥款具體使用情況。
（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）24887.00萬元，主要用于政府在征地和拆遷過程中支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）11913.00萬元，主要用于前期土地開發(fā)性支出以及前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）1500.00萬元，主要用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
（4） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）1500.00萬元，主要用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）100.00萬元，主要用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）100.00萬元，主要用于土地出讓業(yè)務(wù)費用的支出。
（八）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出，與上年持平，主要原因是本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（九）關(guān)于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費支出。
1.因公出國（境）費用：根據(jù)因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于機關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的訪問、培訓(xùn)、會務(wù)等公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費支出。
2.公務(wù)接待費：2026年安排公務(wù)接待費預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要用于接待上級機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、省內(nèi)外單位來訪、考察、檢查等支出。主要原因是本單位無“三公”經(jīng)費支出。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2026年安排公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算0.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。其中，公務(wù)用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務(wù)用車，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位無公務(wù)用車。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
2026年諸暨市人民政府土地儲備中心各單位政府采購預(yù)算總額90.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算90.00萬元。
2.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2025年12月31日，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、機要通信用車及應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、老干部服務(wù)用車0輛、行政執(zhí)法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
2026年部門預(yù)算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設(shè)備。
3.預(yù)算績效情況說明。
2026年諸暨市人民政府土地儲備中心其他運轉(zhuǎn)類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計6個一級項目，涉及當年資金40000.00萬元。
4.委托業(yè)務(wù)費安排情況
2026年諸暨市人民政府土地儲備中心委托業(yè)務(wù)費財政撥款當年預(yù)算總額252.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金預(yù)算”“國有資本經(jīng)營預(yù)算”“財政專戶管理資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余：包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政專戶管理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和單位資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
7.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出，不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流出國（境）費用；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業(yè)務(wù)費：指的是因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
13.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：指反映新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團和地方政府用于前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
14.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）土地出讓業(yè)務(wù)支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓業(yè)務(wù)費用的開支。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村供水保障、村莊公共設(shè)施建設(shè)和管護以及與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的以工代賑等方面的支出。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發(fā)性支出以及與前期土地開發(fā)相關(guān)的費用等支出。
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