諸暨市人民政府土地儲備中心2026年單位預算
目錄
一、單位概況
（一）主要職能
（二）單位機構設置情況
二、2026年諸暨市人民政府土地儲備中心單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收支預算情況的總體說明
（二）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收入預算情況說明
（三）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年支出預算情況說明
（四）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
（五）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預算撥款情況說明
（六）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
（七）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年政府性基金預算支出情況說明
（八）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年國有資本經營預算支出情況說明
（九）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
（十）其他重要事項的情況說明
三、名詞解釋
四、2026年諸暨市人民政府土地儲備中心單位預算表
（一）2026年單位收支預算總表
（二）2026年單位收入預算總表
（三）2026年單位支出預算總表
（四）2026年單位財政撥款收支預算總表
（五）2026年單位一般公共預算支出表
（六）2026年單位一般公共預算基本支出表
（七）2026年單位一般公共預算“三公”經費支出表
（八）2026年單位政府性基金預算支出表
（九）2026年單位國有資本經營預算支出表
（十）2026年單位項目支出預算表
一、單位概況
（一）主要職能
1.承擔全市土地儲備業務指導工作和土地儲備計劃。
2.承擔全市國有土地使用權收購儲備（經濟開發區、環保高新區除外）等具體工作。
3.承擔城區儲備土地出讓前的相關前期工作。
4.承擔村級留置土地開發出讓處置及盤活利用工作。
5.完成諸暨市自然資源和規劃局交辦的其他任務。
（二）單位機構設置情況
從預算單位構成看，諸暨市人民政府土地儲備中心沒有下屬單位，只有本單位預算。
二、2026年諸暨市人民政府土地儲備中心單位預算安排情況說明
（一）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算的原則，諸暨市人民政府土地儲備中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：政府性基金預算收入；支出包括：城鄉社區支出。諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收支總預算40000.00萬元。
（二）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收入預算情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年收入預算40000.00萬元，與上年執行數持平。
其中：政府性基金收入40000.00萬元（上年結轉0.00萬元），占100.00%。
（三）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年支出預算情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年支出預算40000.00萬元，與上年執行數持平。
1.按支出功能分類，包括城鄉社區支出40000.00萬元。
2.按支出用途分類，包括項目支出40000.00萬元，占100.0%。
結轉下年0.00萬元。
（四）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年財政撥款收支預算情況的總體說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年財政撥款收支總預算40000.00萬元。收入包括：政府性基金40000.00萬元；支出包括：城鄉社區支出40000.00萬元。
（五）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預算撥款情況說明
1.一般公共預算撥款規模變化情況。
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預算當年撥款0萬元，與上年執行數持平，主要是本單位無一般公共預算支出。
2.一般公共預算撥款結構情況。
本單位無一般公共預算支出。
3.一般公共預算撥款具體使用情況。
本單位無一般公共預算支出。
（六）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預算基本支出情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預算基本支出0.00萬元。
（七）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年政府性基金預算支出情況說明
1.政府性基金預算撥款規模變化情況。
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年政府性基金預算當年撥款40000.00萬元，與上年度持平，主要是根據出讓金預算方案，土地出讓成本預算指標部分需分配給鄉鎮。
2.政府性基金預算撥款結構情況。
城鄉社區（類）支出40000.00萬元，占100.00%。
3.政府性基金預算撥款具體使用情況。
（1）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）24887.00萬元，主要用于政府在征地和拆遷過程中支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
（2）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）11913.00萬元，主要用于前期土地開發性支出以及前期土地開發相關的費用等支出。
（3）城鄉社區支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）1500.00萬元，主要用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
（4） 城鄉社區支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）土地開發支出（項）1500.00萬元，主要用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
（5）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）100.00萬元，主要用于農村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支出。
（6）城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）100.00萬元，主要用于土地出讓業務費用的支出。
（八）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年國有資本經營預算支出情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平，主要原因是本單位沒有國有資本經營預算。
（九）關于諸暨市人民政府土地儲備中心2026年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
諸暨市人民政府土地儲備中心2026年“三公”經費預算數為0.00萬元，與上年預算數持平。主要原因是本單位無“三公”經費支出。
1.因公出國（境）費用：根據因公出國計劃和實際工作需要，2026年安排因公出國（境）費用預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的訪問、培訓、會務等公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。主要原因是本單位無“三公”經費支出。
2.公務接待費：2026年安排公務接待費預算0.00萬元，與上年預算數持平。主要用于接待上級機關領導、省內外單位來訪、考察、檢查等支出。主要原因是本單位無“三公”經費支出。
3.公務用車購置及運行維護費：2026年安排公務用車購置及運行維護費預算0.00萬元，與上年預算數持平。其中，公務用車購置支出0.00萬元（含購置稅等附加費用），主要用于經批準購置的0輛公務用車，與上年預算數持平，主要原因是本單位無公務用車；公務用車運行維護費支出0.00萬元，主要用于公務用車燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，與上年預算數持平，主要原因是本單位無公務用車。
（十）其他重要事項的情況說明
1.政府采購情況。
2026年諸暨市人民政府土地儲備中心各單位政府采購預算總額90.00萬元，其中：政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算90.00萬元。
2.國有資產占有使用情況。
截至2025年12月31日，所屬各預算單位共有車輛0輛，其中，領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
2026年部門預算未安排購置車輛、單位價值100萬元以上設備。
3.預算績效情況說明。
2026年諸暨市人民政府土地儲備中心其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理，共計6個一級項目，涉及當年資金40000.00萬元。
4.委托業務費安排情況
2026年諸暨市人民政府土地儲備中心委托業務費財政撥款當年預算總額252.00萬元。
三、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算和國有資本經營預算財政撥款。
2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入，納入財政專戶管理的資金。
3.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.其他收入：預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“國有資本經營預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”“上級補助收入”和“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
6.上年結轉結余：包括財政撥款結轉結余、財政專戶管理結轉結余和單位資金結轉結余。
7.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
8.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
9.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出，不含教學科研人員學術交流出國（境）費用；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、新能源汽車充電費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及辦公設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
11.委托業務費：指的是因委托外單位辦理業務而支付的委托業務費。
12.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：指反映新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
13.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地開發支出（項）：指反映新疆生產建設兵團和地方政府用于前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
14.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）土地出讓業務支出（項）：反映土地出讓收入用于土地出讓業務費用的開支。
15.城鄉社區支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農村基礎設施建設支出（項）：反映土地出讓收入用于農村供水保障、村莊公共設施建設和管護以及與農業農村直接相關的以工代賑等方面的支出。
16.城鄉社區支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的土地補償費、安置補償費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
17.城鄉社區支出（類）國有土地收益基金安排的支出（款）土地開發支出（項）：反映從國有土地收益基金中安排用于收購儲備土地需要支付的前期土地開發性支出以及與前期土地開發相關的費用等支出。
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